Page 9 - Relatório de Atividades e Contas 09072019

Tabela 3 – Plano de Investimento
Unidade monetária €
U-OLMC
2019 2018
Plano de Investimento
Executado PAO Var. % Executado Var. %
(7) (8) (7-8)/(8) (9) (7-9)/(9)
Activos Fixos Intangíveis
Projetos de Preparação - - n.a. 327 897 n.a.
Activo REN - n.a. 513 936 n.a.
Activo EDP n.a. 204 529 n.a.
e_Switch II 303 563 703 563 -57% 80 950 275%
Manutenção novo SI 78 600 n.a. n.a.

Total Plano de Investimentos 303 563 782 163 -61% 1 127 312 -73%

5.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A redução dos custos previstos no PAO 2019 e o valor executado, tem como principais fatores
justificativos, os seguintes:

• Por se terem verificado atrasos no processo de implementação do Portal OLMC, maioritariamente
pelas alterações introduzidas pela diretiva 15/2018 da ERSE e de ter havido necessidade de
reajustamentos na implementação do Portal OLMC (GN e EL);
• Da não contratação de serviços externos para a revisão e uniformização dos processos de mudança
de comercializador de eletricidade e gás natural.
Prevê-se que o desvio relativo aos custos de 2019, terá como consequência o acréscimo dos custos
previstos para 2020 (PAO2020).

Tabela 4 – Rendimentos e Gastos
Unidade monetária €
U-OLMC
2019 2.018,00
RENDIMENTOS E GASTOS
Executado PAO Var. % Executado Var. %
(7) (8) (7-8)/(8) (9) (7-9)/(9)
Serviços regulados 1.569.071 1.568.120 0% 1.348.584 16%
Subsídios à exploração n.a.
Trabalhos para a própria entidade n.a.
Fornecimentos e serviços externos -627.677 -1.062.060 41% -609.956 -3%
Gastos com pessoal -595.866 -514.862 -16% -455.094 -31%
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas -513 n.a. -1.266 59%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 345.016 -8.802 4020% 282.268 22%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização -305.262 -300.228 -2% -239.486 -27%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 39.754 -309.030 113% 42.782 -7%
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos 39.754 -309.030 113% 42.782 -7%
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período 39.754 -309.030 113% 42.782 -7%

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