Page 24 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

9. Anexo I - Business Case ADENE para 8 anos

Neste capítulo é apresentado, para um horizonte de 8 anos e sem impactos regulatórios, o
business case do OLMC, revisto anualmente, para uma gestão integrada do SEN e SNGN a
preços constantes.

Tabela 8 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC para 8 anos

PAO 2019-21 PAO 2020-22 PAO 2020-22 PAO 2020-22 000€
2018 R 2019 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E
Investimento * 799 782 782 646 220 420 220 220 220
REN ativos 514 - - - - - - - -
EDP ativos 205 - - - - - - - -
Projetos preparação - - - - - - - - -
Portal OLMC 81 704 782 507 - - - - -
Evolução Portal OLMC - 79 - 139 220 420 220 220 220
Amortizações 229 300 246 387 380 438 492 408 445
Remuneração ALM 43 58 51 69 71 67 61 51 41
Operação do Negócio (RH) ** 532 574 574 603 621 639 658 683 699
FSE 543 1 003 798 841 653 612 606 598 598
Novo SW (infra-estruturas) 3 124 24 126 124 124 124 124 124
EDP 207 264 182 113 30 30 30 30 30
IFT + OMIP (eSwitch) 205 101 188 14 14 14 14 10 10
Manutenção evolutiva e-switch 47 24 65 - - - - - -
Operação a partir de Julho 2018 - 88 88 - - - - - -
Operação da Nova Solução - 111 56 56 300 300 300 300 300
Extensão da Operação da Nova Solução (OMIP) - 27 27 167 - - - - -
Serv Adm Base de Dados Oracle 10 5 22 15 15 15 15 8 8
Outros Serviços 4 10 15 45 40 20 10 10 10
Service Desk 69 90 72 76 80 83 88 92 92
Apoio Externo - 160 60 230 50 25 25 25 25

Total de Gastos + remuneração ALM 1 347 1 935 1 670 1 899 1 725 1 756 1 817 1 740 1 783
Fator de eficiência n.a. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tarifa OLMC Electricidade c/ fator de eficiência 1 180 1 162 1 197 1 214 1 214 1 214 1 214 1 214 1 214
Tarifa OLMC Gás Natural c/ fator de eficiência 412 406 422 422 422 422 422 422 422
Tarifa OLMC Gás Natural c/ FE e Ponderação no Ano 415 422 422 422 422 422 422

Total Proveitos Permitidos OLMC *** 1 386 1 568 1 612 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636
Acerto Tarifa 2019/2020 (compensação 6 meses de 2018) 46 139
Total da Tarifa mais acertos 1 386 1 658 1 775 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636
* Inclui Investimento em Curso
** Inclui Gastos Indiretos
*** Tarifa calculada com Ano EL mais 70% Ano Anterior GN mais 30% Ano GN (a partir de 2019)
E = Estimado
ALM = Activo Líquido Médio
Valores oficiais divulgados pela ERSE - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 0

Plano de Atividades e Orçamento 2020-2022 U-OLMC Pág. 22